Với mỗi quy trình, trả lời lần lượt hai câu:
1 Có quy trình chưa?
Chưa có — chưa viết ra, mỗi người làm một kiểu.
Nếu có → trả lời tiếp câu 2
2 Quy trình đang ở hiện trạng nào?
Có, chưa chuẩn hoá — có quy trình nhưng chưa chia thành các bước có đầu ra rõ và điểm chuyển giao rõ ràng.
Đã chuẩn hoá — đã chia thành từng tác vụ, xác định rõ đầu ra và điểm chuyển giao.
Chấm hết bảng trên để mở báo cáo
2.3
Ma trận ưu tiên · ba nhóm việc · khoảng trống rủi ro — hiện sau khi chấm xong mục 02.